รายงานผลการปรับปรุง ขั้นตอนแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
โรงพยาบาลเวียงแหงจังหวัดเชียงใหม่ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2561
( ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2560- 31 มีนาคม 2561)
ประเด็นความเสี่ยง
|
ปัจจัยเสี่ยง
|
การประเมินความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน
|
ข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
|
ผลการดำเนินการ
|
โฮกาส
|
ผลกระทบ
|
ระดับความเสี่ยง
|
ลำดับความเสี่ยง
|
1.การจัดหาพัสดุ
|
1. การจัดหาพัสดุไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง
2. เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานเข้าไปมีผลประโยชน์ทับซ้อนหรือมีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้เสนอราคา
|
5
|
5
|
25 (สูงมาก)
|
1
|
-กำหนดมาตรการในการจัดหาพัสดุและประกาศให้ผู้เกี่ยวข้องถือปฏิบัติ
|
- โรงพยาบาลได้กำหนดมาตรการในการจัดหาพัสดุและประกาศให้ผู้เกี่ยวข้องถือปฏิบัติมี
|
- จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานด้านการพัสดุเพื่อให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานได้ถูกต้องตามระเบียบฯ
|
- การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานด้านการพัสดุ
|
- มีการควบคุมกำกับให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามระเบียบ เช่น การจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ถ้าเปิดเผยราคากลาง การเผยแพร่ประกาศฯลฯ ซึ่งจะต้องเผยแพร่บนเว็บไซต์ของโรงพยาบาลให้ครบถ้วน
|
- มีการควบคุมกำกับ ตรวจสอบให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบมีการนำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีการเปิดเผยราคากลาง การเผยแพร่ประกาฯลฯ เผยแพร่บนเว็บไซต์ของโรงพยาบาล
|
- จัดทำแนวทางการปฏิบัติงานในการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองาน ในการจัดซื้อจัดจ้างและแจ้งให้หน่วยจัดซื้อจัดจ้างทุกหน่วยในโรงพยาบาล
|
- มีการจัดทำแนวทางการปฏิบัติงานในการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองานในการจัดซื้อจัดจ้างฯ
|
ประเด็นความเสี่ยง
|
ปัจจัยเสี่ยง
|
การประเมินความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน
|
ข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
|
ผลการดำเนินการ
|
โฮกาส
|
ผลกระทบ
|
ระดับความเสี่ยง
|
ลำดับความเสี่ยง
|
1.การจัดหาพัสดุ
|
3.เจ้าหน้าที่พัสดุหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ในการจัดซื้อจัดจ้างทำธุรกิจของตัวเองหรือเป็นคู่สัญญากับหน่วยงาน
|
|
|
|
|
- กำหนดให้หน่วยจัดซื้อทุกหน่วยในโรงพยาบาลแนบแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างทุกวิธีของหน่วยงานในการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของหัวหน้าพัสดุเ จ้าหน้าที่พัสดุและคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ และเอกสารรายงานขอซื้อขอจ้างทุกชุด
|
- หน่วยจัดซิ้อทุกหน่วยในโรงพยาบาลและแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างฯในเอกสารรายงานขอซื้อ/ขอจ้างทุกชุด โดยฝ่ายการเงินจะเป็นผู้ตรวจสอบเอกสารให้ถูกต้องครบถ้วนก่อนที่จะเบิกจ่ายเงิน
|
2.การจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน
ปรประชุม และสัมนา
|
|
5
|
5
|
25 (สูงมาก)
|
1
|
- กำหนดมาตรการในการจัดทำโครงการ ฝึกอบรมศึกษาดูงานประชุมและสัมมนาให้ผู้ที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติ
|
- มีการกำหนดมาตรการในการจัดทำโครงการฝึกอบรมศึกษาดูงานประชุมและสัมมนาให้ผู้เกี่ยวข้องหรือปฏิบัติ
|
- จัดทำ flow chart การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมศึกษาดูงานต่างๆเพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง
|
- มีการจัดทำ flow chart การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมศึกษาดูงานต่างๆเพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง
|
-มีการตรวจสอบการเบิกค่าใช้จ่ายต่างๆ ให้เป็นไปตามผลการดำเนินงานที่เป็นจริงทางด้านกิจกรรมจำนวนผู้เข้าอบรมระยะเวลาและการจัดการต่างๆให้สอดคล้องและเป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง
|
-ฝ่ายการเงินตรวจสอบการเบิกจ่าย ค่าใช้จ่ายต่างๆให้เป็นไปตามระเบียบ โดยระยะเวลา 6 เดือนที่ผ่านมาตุลาคม 2559 -มีนาคม 2560 ไม่พบว่ามีการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายที่ไม่เป็นไปตามระเบียบ
|
ประเด็นความเสี่ยง
|
ปัจจัยเสี่ยง
|
การประเมินความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน
|
ข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
|
ผลการดำเนินการ
|
โฮกาส
|
ผลกระทบ
|
ระดับความเสี่ยง
|
ลำดับความเสี่ยง
|
3.การเบิกจ่ายค่าตอบแทน
|
- เบิกจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและในวันหยุดราชการค่าตอบแทนโดยไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัวฯ
|
|
|
|
|
- กำหนดมาตรการในการเบิกค่าตอบแทนต่างๆและประกาศให้ผู้ที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติ
|
- กำหนดมาตรการในการเบิกค่าตอบแทนต่างๆและประกาศให้ผู้ที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติ
|
|
- ค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย และเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขเพราะไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง
|
|
|
|
|
- จัดทำ flow chart การเบิกค่าตอบแทนต่างๆเพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง
|
- มีการจัดทํา flow chart การเบิกค่าตอบแทนต่างๆเพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง(เอกสารหมายเลข 7)
|
|
|
|
|
|
|
- ให้หน่วยงานมีการกำกับดูแลตรวจสอบ และรับรองการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามเงื่อนไขและเป้าประสงค์รวมทั้งฝ่ายการเงินในการตรวจสอบการเบิกค่าตอบแทนต่างๆ ให้เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง
|
- รอบระยะเวลา 6 เดือนที่ผ่านมา(ตุลาคม 2559 -มีนาคม 2560) ไม่พบว่ามีการเบิกค่าตอบแทนที่ไม่เป็นไปตามระเบียบ
|
4.การใช้รถราชการ
|
1. ใช้รถราชการไม่ถูกต้องตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการพ. ศ. 2523 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม
|
|
|
|
|
- กำหนดมาตรการในการใช้รถราชการ และประกาศให้เจ้าหน้าที่ทุกคนถือปฏิบัติ
|
- มีการกำหนดมาตรการในการใช้รถราชการ และประกาศให้เจ้าหน้าที่ทุกคนถือปฏิบัติ
|
ประเด็นความเสี่ยง
|
ปัจจัยเสี่ยง
|
การประเมินความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน
|
ข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
|
ผลการดำเนินการ
|
โฮกาส
|
ผลกระทบ
|
ระดับความเสี่ยง
|
ลำดับความเสี่ยง
|
4.การใช้รถราชการ
|
2. ผู้ใช้รถราชการละเลยการปฏิบัติตามระเบียบ
|
4
|
4
|
16 (สูงมาก)
|
2
|
- จัดทำ flow chart การใช้รถราชการเพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง
|
- จัดทำ flow chart การใช้รถราชการเพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง
|
3. มีการนำรถราชการมาใช้ในเชิงธุระส่วนตัว
|
- มีการควบคุมกำกับดูแลตรวจสอบการขออนุญาตใช้รถราชการ การเบิกจ่ายค่าน้ำมันเชื้อเพลิงประจำเดือนค่าซ่อมบำรุงดูแลรักษารถโดยมีกระบวนการตรวจสอบ บรองและดำเนินการต่างๆให้เป็นไปตามระเบียบโดยเคร่งครัด
|
- มีการควบคุมกำกับดูแลตรวจสอบการขออนุญาตใช้รถราชการ การเบิกจ่ายค่าน้ำมันเชื้อเพลิงประจำเดือนค่าซ่อมบำรุงดูแลรักษารถโดยมีกระบวนการตรวจสอบ บรองและดำเนินการต่างๆให้เป็นไปตามระเบียบโดยเคร่งครัด
|
4. มีการนำรถราชการออกนอกเส้นทางที่ได้รับการขออนุมัติ
|