ReadyPlanet.com
dot


แบบสอบถามโรงพยาบาลเวียงแหง
รายงานความเสี่ยง


ITA งานคุณธรรมเเละความโปร่งในหน่วยงานของรัฐ

รายงานผลการปรับปรุง ขั้นตอนแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

โรงพยาบาลเวียงแหงจังหวัดเชียงใหม่ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2561

( ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2560- 31 มีนาคม 2561)

 

ประเด็นความเสี่ยง

ปัจจัยเสี่ยง

การประเมินความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน

ข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

ผลการดำเนินการ

 

โฮกาส

ผลกระทบ

ระดับความเสี่ยง

ลำดับความเสี่ยง

1.การจัดหาพัสดุ

1. การจัดหาพัสดุไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานเข้าไปมีผลประโยชน์ทับซ้อนหรือมีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้เสนอราคา

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 (สูงมาก)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

-กำหนดมาตรการในการจัดหาพัสดุและประกาศให้ผู้เกี่ยวข้องถือปฏิบัติ

- โรงพยาบาลได้กำหนดมาตรการในการจัดหาพัสดุและประกาศให้ผู้เกี่ยวข้องถือปฏิบัติมี

- จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานด้านการพัสดุเพื่อให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานได้ถูกต้องตามระเบียบฯ

- การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานด้านการพัสดุ

- มีการควบคุมกำกับให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามระเบียบ เช่น การจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ถ้าเปิดเผยราคากลาง การเผยแพร่ประกาศฯลฯ ซึ่งจะต้องเผยแพร่บนเว็บไซต์ของโรงพยาบาลให้ครบถ้วน

- มีการควบคุมกำกับ ตรวจสอบให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบมีการนำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีการเปิดเผยราคากลาง การเผยแพร่ประกาฯลฯ เผยแพร่บนเว็บไซต์ของโรงพยาบาล

- จัดทำแนวทางการปฏิบัติงานในการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองาน ในการจัดซื้อจัดจ้างและแจ้งให้หน่วยจัดซื้อจัดจ้างทุกหน่วยในโรงพยาบาล

- มีการจัดทำแนวทางการปฏิบัติงานในการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองานในการจัดซื้อจัดจ้างฯ

 

 

 

 

 

ประเด็นความเสี่ยง

ปัจจัยเสี่ยง

การประเมินความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน

ข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

ผลการดำเนินการ

 

โฮกาส

ผลกระทบ

ระดับความเสี่ยง

ลำดับความเสี่ยง

1.การจัดหาพัสดุ

 

3.เจ้าหน้าที่พัสดุหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ในการจัดซื้อจัดจ้างทำธุรกิจของตัวเองหรือเป็นคู่สัญญากับหน่วยงาน

 

 

 

 

 

- กำหนดให้หน่วยจัดซื้อทุกหน่วยในโรงพยาบาลแนบแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างทุกวิธีของหน่วยงานในการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของหัวหน้าพัสดุเ จ้าหน้าที่พัสดุและคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ และเอกสารรายงานขอซื้อขอจ้างทุกชุด

- หน่วยจัดซิ้อทุกหน่วยในโรงพยาบาลและแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างฯในเอกสารรายงานขอซื้อ/ขอจ้างทุกชุด โดยฝ่ายการเงินจะเป็นผู้ตรวจสอบเอกสารให้ถูกต้องครบถ้วนก่อนที่จะเบิกจ่ายเงิน

2.การจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน

ปรประชุม และสัมนา

 

5

 

5

 

25 (สูงมาก)

 

1

 

- กำหนดมาตรการในการจัดทำโครงการ ฝึกอบรมศึกษาดูงานประชุมและสัมมนาให้ผู้ที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติ

- มีการกำหนดมาตรการในการจัดทำโครงการฝึกอบรมศึกษาดูงานประชุมและสัมมนาให้ผู้เกี่ยวข้องหรือปฏิบัติ

- จัดทำ flow chart การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมศึกษาดูงานต่างๆเพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง

- มีการจัดทำ flow chart การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมศึกษาดูงานต่างๆเพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง

-มีการตรวจสอบการเบิกค่าใช้จ่ายต่างๆ ให้เป็นไปตามผลการดำเนินงานที่เป็นจริงทางด้านกิจกรรมจำนวนผู้เข้าอบรมระยะเวลาและการจัดการต่างๆให้สอดคล้องและเป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง

-ฝ่ายการเงินตรวจสอบการเบิกจ่าย ค่าใช้จ่ายต่างๆให้เป็นไปตามระเบียบ โดยระยะเวลา 6 เดือนที่ผ่านมาตุลาคม 2559 -มีนาคม 2560 ไม่พบว่ามีการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายที่ไม่เป็นไปตามระเบียบ

 

 

ประเด็นความเสี่ยง

ปัจจัยเสี่ยง

การประเมินความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน

ข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

ผลการดำเนินการ

 

โฮกาส

ผลกระทบ

ระดับความเสี่ยง

ลำดับความเสี่ยง

3.การเบิกจ่ายค่าตอบแทน

 

- เบิกจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและในวันหยุดราชการค่าตอบแทนโดยไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัวฯ

 

 

 

 

- กำหนดมาตรการในการเบิกค่าตอบแทนต่างๆและประกาศให้ผู้ที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติ

- กำหนดมาตรการในการเบิกค่าตอบแทนต่างๆและประกาศให้ผู้ที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติ

 

 

 

 

- ค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย และเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขเพราะไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง

 

 

 

 

 

 

- จัดทำ flow chart การเบิกค่าตอบแทนต่างๆเพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง

- มีการจัดทํา flow chart การเบิกค่าตอบแทนต่างๆเพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง(เอกสารหมายเลข 7)

 

 

 

 

 

 

- ให้หน่วยงานมีการกำกับดูแลตรวจสอบ และรับรองการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามเงื่อนไขและเป้าประสงค์รวมทั้งฝ่ายการเงินในการตรวจสอบการเบิกค่าตอบแทนต่างๆ ให้เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง

- รอบระยะเวลา 6 เดือนที่ผ่านมา(ตุลาคม 2559 -มีนาคม 2560) ไม่พบว่ามีการเบิกค่าตอบแทนที่ไม่เป็นไปตามระเบียบ

4.การใช้รถราชการ

1. ใช้รถราชการไม่ถูกต้องตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการพ. ศ. 2523 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม

 

 

 

 

- กำหนดมาตรการในการใช้รถราชการ และประกาศให้เจ้าหน้าที่ทุกคนถือปฏิบัติ

- มีการกำหนดมาตรการในการใช้รถราชการ และประกาศให้เจ้าหน้าที่ทุกคนถือปฏิบัติ

 

 

 

 

 

 

ประเด็นความเสี่ยง

ปัจจัยเสี่ยง

การประเมินความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน

ข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

ผลการดำเนินการ

 

โฮกาส

ผลกระทบ

ระดับความเสี่ยง

ลำดับความเสี่ยง

4.การใช้รถราชการ

2. ผู้ใช้รถราชการละเลยการปฏิบัติตามระเบียบ

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

16 (สูงมาก)

 

 

 

 

 

2

 

- จัดทำ flow chart การใช้รถราชการเพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง

- จัดทำ flow chart การใช้รถราชการเพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง

3.  มีการนำรถราชการมาใช้ในเชิงธุระส่วนตัว

- มีการควบคุมกำกับดูแลตรวจสอบการขออนุญาตใช้รถราชการ การเบิกจ่ายค่าน้ำมันเชื้อเพลิงประจำเดือนค่าซ่อมบำรุงดูแลรักษารถโดยมีกระบวนการตรวจสอบ บรองและดำเนินการต่างๆให้เป็นไปตามระเบียบโดยเคร่งครัด

- มีการควบคุมกำกับดูแลตรวจสอบการขออนุญาตใช้รถราชการ การเบิกจ่ายค่าน้ำมันเชื้อเพลิงประจำเดือนค่าซ่อมบำรุงดูแลรักษารถโดยมีกระบวนการตรวจสอบ บรองและดำเนินการต่างๆให้เป็นไปตามระเบียบโดยเคร่งครัด

4. มีการนำรถราชการออกนอกเส้นทางที่ได้รับการขออนุมัติ

 

 




ข่าวสารประชาสัมพันธ์ของโรงพยาบาลเวียงแหง

ประกาศจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงาน ตำแหน่งนักจิตวิทยาคลินิก จำนวน 1 อัตรา
รายงานสรุปผลการร้องเรียน ณ วันที่ 31 กรกฎกาคม 62
รายงานผลการกำกับติดตามและรายรายงานผลการดำเนินงานตามกรอบแนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน สินสุด ณ วนัที่ 31 กรกฎาคม 62
รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามทุจริตประพฤติมิชอบและส่งเสริมจริยธรรม ไตรมาส 4
รายงานผลการกำกับติดตามกรอยแนวทางการป้องกันปลประโยชน์ทับซ้อน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 62
มาตรฐานหรือคู่มือการปฏิบัติงาน
รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน ณ 28 กุมภาพันธุ์ 62
รายงานผลการติดตามการดำเนินงาน และสรุปปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
ประกาศรายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ
รับสมัครจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงาน ตำแหน่งนักจิตวิทยาคลินิก
แนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
การรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่เพื่อการบริหารงานที่โปร่งใส
คู่มือกระบวนการอำนวยความสะดวก หรือการให้บริการประชาชน
มาตรการกลไลการวางระบบในการป้องกันการรับสินบน
มาตรการในการจัดการระบบเรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน
มาตรการ การวางระบบในการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ
มาตรการป้องกันการทุจริตและการแก่ไขการกระทำความผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐ
สรุบการประชุมเรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนจิตพอเพียงต้านทุจริต
กิจกรรมผู้มีส่วนได้เสียที่เข้ามาร่วมดำเนินการตามกิจกรรม
ภาพถ่ายกิจกรรมผู้มีส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนงาน/โครงการลดปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพด้านยาเสพติดแบบบูรณาการ
กรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
รายงานบทวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบและส่งเสริมจริยธรรม
ผลกำกับติดตามผลการดำเนินงานตามที่ระบุในแผนปฏิบัติราชการประจำปี 62
แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบและส่งเสริมจริยธรรม
กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
ภาพถ่ายการปิดประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างจากบอร์ดประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน
ประกาศเจตนารมณ์ของผู้บริหารโรงพยาบาลเวียงแหง
กฏกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวง ปี 60
ประมวลจิริยธรรมข้าราชการพลเรือน
ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2560
แผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข)
แนวทางปฏิบัติตามจรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพและตำแหน่งนักกายภาพบำบัด
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ และตำแหน่งนักกายภาพบำบัด
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ article
ประกาศรับสมัคร จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงาน ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา article
ประกาศรายชื่อผู้สิทธ์สอบ ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ จำนวน 1 ตำแหน่ง
ประกาศรับสมัคร จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงาน ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ จำนวน 1 อัตรา
ประกาศรับสมัคร จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงาน(รายเดือน) จำนวน 3 ตำแหน่ง 4 อัตรา article
กลุ่มงานบริหาร โรงพยาบาลเวียงแหงขอสรุปผลการดำเนินงานรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์การร้องเรียนเรื่องทั่วไปและการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลเวียงแหง ไตรมาส1-4
แนวทางการตรวจสอบเพื่อป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่การปฏิบัติงานแพทย์แผนไทย
รายงานการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่เพื่อการบริหารงานที่โปร่งใส
การดำเนินการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน
ทําบุญตักบาตร ประจำเดือน มิถุนายน 2561
ITA งานคุณธรรมเเละความโปร่งในหน่วยงานของรัฐ
itaงานคุณธรรมเเละความโปร่งใสในหน่วยงานของรัฐ
ITA งานคุณธรรมเเละความโปร่งในหน่วยงานของรัฐ
itaงานคุณธรรมเเละความโปร่งใสในหน่วยงานของรัฐ
itaงานคุณธรรมเเละความโปร่งใสในหน่วยงานของรัฐ
itaงานคุณธรรมเเละความโปร่งใสในหน่วยงานของรัฐ
ITA งานคุณธรรมเเละความโปร่งในหน่วยงานของรัฐ
ITA งานคุณธรรมเเละความโปร่งในหน่วยงานของรัฐ
ITA งานคุณธรรมเเละความโปร่งในหน่วยงานของรัฐ
ITA งานคุณธรรมเเละความโปร่งในหน่วยงานของรัฐ
ITA งานคุณธรรมเเละความโปร่งในหน่วยงานของรัฐ
ITA งานคุณธรรมเเละความโปร่งในหน่วยงานของรัฐ
ITA งานคุณธรรมเเละความโปร่งในหน่วยงานของรัฐ
ITA งานคุณธรรมเเละความโปร่งในหน่วยงานของรัฐ
ITA งานคุณธรรมเเละความโปร่งในหน่วยงานของรัฐ
รับสมัครงาน
ร่วมสืบสานประเพณีวัฒนธรรม
ออกหน่วยบริการ



ขอบคุณอย่างยิ่ง